老师，汇算清缴申报这些打勾的都是需要填写的对吧？

来自星星的你 追问

2020-05-25 17:53

那这里企业所得税弥补亏损表:2019年当年境内所得额怎么填？根据什么填？是自动带出来还是我要自己算自己填？

来自星星的你 追问

2020-05-25 17:59

就是我把企业所得税年度纳税申报表填完，后面企业所得税弥补亏损明细表就会自动带出，不用我填，对吧？

来自星星的你 追问

2020-05-25 18:42

老师，这个表，我只填红色框这里就可以了对吧？符合条件的小型微利企业减免企业所得税的数应该怎么算？

来自星星的你 追问

2020-05-25 18:50

减免的企业所得税是用2019年利润总额×25%减去实际上交的企业所得税=2019年减免的企业所得税，是这样算吗？

来自星星的你 追问

2020-05-25 19:28

利润100万以内的：实际利润乘以20%，再减去已经缴纳的企业所得税=减免的企业所得税，对吧老师？

来自星星的你 追问

2020-05-25 20:05

明白了，就是交是交了5%，实际减免是20%

来自星星的你 追问

2020-05-25 20:18

这个表也要填写吗？怎么调怎么填？

来自星星的你 追问

2020-05-25 20:40

老师，固定资产有发票是往年的，累计折旧下来的

郭老师 解答

2020-05-25 17:39

是的，纳税调整明细表固定资产折旧表都要填写。

郭老师 解答

2020-05-25 17:47

你好是的，可以。

郭老师 解答

2020-05-25 17:47

小型微利企业不需要填写的，直接在主表就行。

郭老师 解答

2020-05-25 17:55

应该看你所得税主表。

郭老师 解答

2020-05-25 18:27

你好，对的
是这么做的，

郭老师 解答

2020-05-25 18:45

你好
是
亏损的填写0

郭老师 解答

2020-05-25 18:51

利润100万以内的实际利润乘以20%。

郭老师 解答

2020-05-25 19:40

你好，减免的就等于实际利润乘以20%。

郭老师 解答

2020-05-25 20:07

你好，
是的，

郭老师 解答

2020-05-25 20:26

你有固定资产的吗
都有发票吗

郭老师 解答

2020-05-25 20:46

那需要填写的
，