送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-25 22:24

您好
请问是什么帐错了?

杨芳 追问

2020-05-25 22:25

之前都没做账,季报报的资产数都对不

bamboo老师 解答

2020-05-25 22:27

正规的要去税务大厅更正申报表了 季度申报的季度申报表对应也要调整 
或者不调整 现在就按正确的数据汇算清缴的时候填表一次性调整

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您好 请问是什么帐错了?
2020-05-25 22:24:17
你好,在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额为0 
2022-04-20 13:53:20
您好,和企业是一样的,都是5月底之前申报。基本一致,只不过科目不一致而已。
2019-10-23 21:56:22
季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2020-05-22 12:12:08
您好,已交增值税24.13,要让应纳税所得额=24.13/0.05=482.6就可以了 在这张表的基础上,再调增2057.16
2020-04-24 16:31:18
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