2018年多计提了附加税，2019年12月用以前年度损益调整对吗？ 对的话怎么修改报表呢？因为现在报表不平，差这个调整数据

lee 追问

2020-05-25 22:39

但是不平波

lee 追问

2020-05-25 22:40

我的是财务软件自动带出的数

郭老师 解答

2020-05-25 22:41

你的报表勾稽关系不对吧。

郭老师 解答

2020-05-25 22:41

以前年度需要结转到利润分配里面。

lee 追问

2020-05-25 22:44

现在就是不知道哪里的问题呀，没有加以前年度损益调整科目的月份报表都是平的，勾稽关系也应该没问题吧，本期未分配利润=期初未分配利润+累计净利润

郭老师 解答

2020-05-25 22:49

资产负债表不平的吗

lee 追问

2020-05-25 23:15

资产负债表是平的  本期未分配利润=期初未分配利润 累计净利润 这个公式不平

lee 追问

2020-05-25 23:20

资产负债表是平的 本期未分配利润=期初未分配利润+累计净利润 这个公式不平

郭老师 解答

2020-05-25 23:40

做了以前年度损益调整就会出现这个情况的

lee 追问

2020-05-25 23:42

那意思什么变动都不用做了？不平就不平，就这样留着？

郭老师 解答

2020-05-25 23:52

你好
是的
可以忽略的

lee 追问

2020-05-25 23:55

我百度看见有说可以调整期初的未分配利润是对的吗？另一边再调整对应的科目 对吗

郭老师 解答

2020-05-26 00:03

是
但是你调整了期初你去年的期末也调整