你好，我想问下刚成立的小规模纳税人零申报中的企业所得税要怎么申报？要发放工资，这肯定会影响到利润总额以及资产总额的填入，但是我们又没有请人做账没有报表根据数据填入，这种情况我们要怎么提取数据填入呢？还是可以企业所得税零报？希望指点下，还是说有必要请代理记账公司的人做账呢？

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 06:36

没有经济业务呢，都没有开票，就是有发放工资那要怎么处理？

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 06:36

怎么提取数据，怎么填企业所得税

QQ老师 解答

2020-05-26 06:49

你好！有工资就是有业务，只是这是费用，需要做凭证计算本年利润填写报表

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 06:51

那我想问下就是我注册公司的时候认缴了10万元，这如果要做账的话我要怎么做呢？我想要自己建账，每个月就只有工资支出而已

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 06:52

刚开始建账的企业有什么要注意的吗？要怎么录入？

QQ老师 解答

2020-05-26 06:56

你好！借银行存款贷实收资本，每月发工资  借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款等，借本年利润贷管理费用，只发工资不缴纳切板吗？

QQ老师 解答

2020-05-26 06:57

你好！借银行存款贷实收资本，每月发工资 借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款等，借本年利润贷管理费用，只发工资不缴纳社保吗？

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 06:59

需要缴纳

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 06:59

对了公司缴纳社保要去弄什么备案吗？

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 07:01

因为没有开票没有银行流水，就只有一些小额的收据，这些是不做收入处理的吧，没有收入就不用做费用了吧

QQ老师 解答

2020-05-26 07:07

你好！如果是公户付款就需要做账务处理，个人建议找个代账会计吧

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 07:09

为什么？因为每个月就发点工资而已，不是喜欢做发放计提工资就可以了吗？是不是会要做入一些费用这个会涉及到合理性的问题呀？

QQ老师 解答

2020-05-26 07:35

你好，工资社保都要做账务处理。其他的支出主要是从对公户出去的，不管是否取得发票按规定都要做账的，只是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣。汇算清缴的时候要做调整，所以如果你不是会计专业的，最好是找一个人给你代账。

丰富的柠檬 追问

2020-05-26 10:36

这个填的是不含税的销售额的对吗？

QQ老师 解答

2020-05-26 11:08

你好！是的，不含税金额