继续前面的分红话题 那比如一个股东还欠着8万，这次分红有3万，我是继续挂在应付股利那里吗?等抵冲完成，再做会计分录

秋意涵 追问

2020-05-26 11:23

那要是计提后又转未分配利润里后，下次再分也就一直先挂那里吗?分红明细自己保留好，要分再按明细转银行/实收资本里面

郭老师 解答

2020-05-26 11:25

你好是的，只要计提了，就得结转到未分配利润里面。

郭老师 解答

2020-05-26 11:25

不管你们分没分出去。

秋意涵 追问

2020-05-26 11:29

哦，有点绕不过来，那要是一个股东欠公司是6千，分红有1万
那就是借应付股利6千
              贷实收资本6千（外账的话多做个个税）
再那4千就放那里，到时候发放再做分录

秋意涵 追问

2020-05-26 11:31

我们家股东太多，欠账这里的也好多，都想拿来分红抵冲的
还有一些股东工商里面没报进去，那外账和内账股东不一致会有什么危险不？

郭老师 解答

2020-05-26 11:32

实际分了多少你先做多少也可以

秋意涵 追问

2020-05-26 11:48

哦，应付股利就是应付利润?
股东内外账不一致，有哪些危险

郭老师 解答

2020-05-26 11:48

股份有限公司的应付股利，其他的应付利润。

秋意涵 追问

2020-05-26 11:48

财务软件里没应付股利

郭老师 解答

2020-05-26 11:57

那你就用应付利润来。

秋意涵 追问

2020-05-26 13:43

第二个分录都是权益类的

秋意涵 追问

2020-05-26 13:51

郭老师，这个计提出来后，出来的报表利润没变化的
能不能把这个分红挂到其他应付款里面
每个月分红人数不同呢

郭老师 解答

2020-05-26 13:53

就是应该没有变化的，然后你的应付利润有余额。

秋意涵 追问

2020-05-26 13:58

应付利润要到资产负债表看了
那能挂到其他应付款里面?

郭老师 解答

2020-05-26 14:00

你好，可以的，他就是在其他应付款里面显示。

秋意涵 追问

2020-05-26 14:01

如何一个会计分录?

郭老师 解答

2020-05-26 14:09

不用做，他就在其他应付款里面，如果你想做借应付利润贷其他应付款。

秋意涵 追问

2020-05-26 14:14

就在多做一笔，会计分录

郭老师 解答

2020-05-26 14:21

你 好，可以的。