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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-05-26 12:10

你好，你是小规模纳税人吗

巨丰会计客服何s 追问

2020-05-26 12:25

是的，我们是卖肉菜的

小云老师 解答

2020-05-26 12:35

开的是免税发票的话是不需要通过应交税费的，如果不是则要通过应交税费，然后再转入营业外收入

巨丰会计客服何s 追问

2020-05-26 12:36

是免税的

小云老师 解答

2020-05-26 13:18

开的是免税发票的话是不需要通过应交税费的

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相关问题讨论
你好，你是小规模纳税人吗
2020-05-26 12:10:08
可以设置明细科目区分，即征即退是放到其他应收款处理的
2019-04-04 17:04:53
你好 1. 2月结转 借应交税费-应交增值税-销项税50 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 贷应交税费-应交增值税-进项税 100 留抵的进项税就在转出未交增值税借方放着留抵 2. 3月结转： 借应交税费-应交增值税-销项税1000 贷应交税费-应交增值税-进项税 100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 900 实际现在转出未交增值税借方2月有留抵50 现在贷方有900 那么你就需要交纳850元增值税 你做结转 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 850 贷应交税费-未交增值税850 次月缴纳： 借应交税费-未交增值税850 贷银行存款850
2020-04-24 12:01:06
待转销项税是还没有申报但是已经确认收入的税金，比如施工企业按完工百分比法确认收入，可是税法认的纳税时点是开票时点，所以确认收入时就要先计提销项到待转销项税中，等开票时再转入销项税
2019-10-24 18:11:10
你好，借；应收账款113万 ，贷；主营业务收入 1000000， 应交税费-应交增值税（销项税额）130000 借方是资产科目，贷方是收入，负债科目
2019-11-04 21:41:37
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