19年8月新成立的公司，工资发放有时次月发放，有时隔两个月发放，做年报是按计提的工资做，还是实际发放的做？

咘咘 追问

2020-05-26 15:23

19年的工资今年1月份结清了

彩丽老师 解答

2020-05-26 15:23

2019年的工资都已经发放完了就按照计提的工资做

咘咘 追问

2020-05-26 16:15

那我资产负债表期末数要减去计提的工资？今年一月份已经结清了

彩丽老师 解答

2020-05-26 16:17

年报资产负债表期末数不减去计提的工资

咘咘 追问

2020-05-26 16:18

不用减？实际已经发放完了啊

彩丽老师 解答

2020-05-26 16:19

为什么要减？你按科目余额表里面的数据填就行了

咘咘 追问

2020-05-26 16:20

我想着都发完了，就报表不挂这笔账，调整下

彩丽老师 解答

2020-05-26 16:26

按科目余额表里面的数据填

咘咘 追问

2020-05-26 17:01

现金流量表现金期末余额期初余额是跟资产负债表货币资金对应？还是只填现金数？

彩丽老师 解答

2020-05-26 17:04

追问其他问题请重新提问，谢谢配合