送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-27 09:04

你好   这个钱 你要做账的 。 稳岗补贴 你也得做账的。   利息的话也得做 。 不应该走其他应收款来挂账的

不知道 追问

2020-05-27 09:07

主要就是别人会设个银行存款社保户,我们没有设,每次都是直接划款到社保户,借应付职工薪酬社保 ,贷银行存款,现在我们想通过其他应收款走,不想设银行存款-社保户,那我要怎么做账

meizi老师 解答

2020-05-27 09:09

你好   那你就做借其他应收款 贷银行存款。 支付后社保局后   借应付职工薪酬贷其他应收款

不知道 追问

2020-05-27 09:35

我知道后续怎么弄,我主要是想问现在要怎么处理,因为我之前就没有设过这个账户,而且也没关注过,导致现在账户上多出来很多钱,我该怎么记账这些钱

meizi老师 解答

2020-05-27 09:43

你好 1.  (1)、先挂 借其他应收款 贷递延收益     收到稳岗补助:

借:银行存款

贷:其他应收款

(2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时:

借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本

贷:银行存款

同时:

借:递延收益

贷:营业外收入  2, 利息做借银行存款   借财务费用-利息收入负数

不知道 追问

2020-05-27 09:53

老师,我们这个稳岗补贴等都是用于后面交社保可以吗

meizi老师 解答

2020-05-27 09:58

你好 可以的 到时看你们实际用途

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相关问题讨论
用的其他应收款还是其他应付款。
2019-08-28 16:57:53
你好! 做调账分录 借:以前年度损益调整(社保费) 贷:其他应收款
2019-07-11 11:18:33
你好!一般是计入其他应付款,因为这个要给员工的。
2018-07-24 09:14:27
你好,提出应该有余额,但是你没有录入,是这个意思吗?
2022-10-15 15:20:34
你好 这个钱 你要做账的 。 稳岗补贴 你也得做账的。 利息的话也得做 。 不应该走其他应收款来挂账的
2020-05-27 09:04:39
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