经审计2019年少提折旧10万，那我账上在2020年该怎么办了，补提少折旧的，还怎么写分录让账上与审计报告一致

李雪婷老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-27 11:07

同学你好，
如果需要帐上与审计报告一致，就只能调整19年的帐，调在20年，只能让利润分配与审计一致，帐是没有办法与审计保持一致的因为审计报告是19年的
调整在20年，通过以前年度损益调整科目，结转到利润分配里
借：以前年度损益调整—费用—折旧费 10万
贷：累计折旧 10万

一定过中级追问

2020-05-27 11:09

不需要变动未分配利润吗

李雪婷老师解答

2020-05-27 12:40

同学你好，需要调整到未分配利润里，影响未分配利润的年末数，不影响期初数

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