老师我想问下 只有入库单没有发票也没有付款，先做暂估，买的商品种类很多，可以只借：库存 不写库存的明细吗？

梦里人 追问

2020-05-27 14:37

意思是建账的时候设了明细就写明细，没写明细可以不用嘛？

邹老师 解答

2020-05-27 14:46

你好，建账的时候，库存商品必须设置明细科目核算的

梦里人 追问

2020-05-27 14:59

好的 谢谢老师，我想问下计提工资只是计提应发合计对吗？列：借销售费 管理费 贷应职工薪酬对吗？发放工资的时候才会涉及社保、个税对吗？

邹老师 解答

2020-05-27 15:05

你好，计提工资是应付工资总额
发放才会涉及个人所得税扣款，社保扣款的
借；应付职工薪酬，贷；银行存款，其他应收款（个人负担的社保），应交税费——个人所得税