18年收到了假普通发票，税局让现在调整账目，请问怎么做啊？以前的分录是借:劳务费 贷:其他应付款

娜娜 追问

2020-05-27 14:54

18年的时候结转了

轶尘老师 解答

2020-05-27 14:55

借：其他应付款 贷：利润分配-未分配利润

娜娜 追问

2020-05-27 14:59

就是现在其他应付款这个科目钱已经付出去追不回来了，那可以再做一笔借:营业外支出，贷:其他应付款吗？

轶尘老师 解答

2020-05-27 15:01

这种情况不调账 只调整申报表

娜娜 追问

2020-05-27 15:04

不需要把这次入账的费用冲销啊

轶尘老师 解答

2020-05-27 15:05

直接调整申报表 调增所得税 然后缴税   账上不处理

娜娜 追问

2020-05-27 15:08

税局发的通知里面是需要我们做好调整账目呢

轶尘老师 解答

2020-05-27 15:10

你这种情况没办法调整  只需要调整申报表即可

娜娜 追问

2020-05-27 15:13

好的，谢谢您

轶尘老师 解答

2020-05-27 15:14

不客气  如果帮到你 请打五星好评