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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-27 17:14

你去看下是不是有管理费用 做贷方了，结转损益这个除外

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-27 17:16

有一个系统维护费480做了借方后，抵减又做了贷方，就相差这个数字

maize老师 解答

2020-05-27 17:20

这个做借方负数去，不能做贷方

哭泣的电灯胆 追问

2020-05-27 17:21

这个是19年的，直接改凭证会不会有影响？

maize老师 解答

2020-05-27 17:28

会影响本年累计数，别的不会

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相关问题讨论
你好 可以看一下明细找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好，一般情况下是不等的，应该是科目余额表中的管理费用借方累计发生额，等于利润表中管理费用的累计数。
2017-05-02 18:14:00
你好；你看看是否有明细对不上； 看管理费用是否有贷方的金额 
2024-04-10 09:18:17
你好，月底都结转到本年利润了吗
2019-09-16 14:22:41
你好，利润表的管理费用发生额与科目余额表的发生额不相等？ 有发生管理费用负数分录？
2019-05-30 08:24:52
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