送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-27 19:00

您好,若您企业各个季度所得税费用金额与季度申报表相同,则做完汇算清缴后所得税是直接计提表里调的金额。

lucky 追问

2020-05-27 19:07

我咋有点没理解,去年每个季度申报表做完后按报表缴纳税金交税,是一样的呀,今年做汇算清缴,又调出来些不能做的费用,又要缴纳所得税,所以是要按这次的表直接计提呢?还是得把其他费用调完再计提?

小林老师 解答

2020-05-27 19:28

您好,是把其他费用调整完毕再计提。

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