老师，您好。。汇算保存了第一页以后，提示，根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。但是我19年12月有发生过一笔业务，也产生了一笔成本。期间费用有销售费用和管理费用。那这几张也可以不填吗

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:22

老师，这个申报了之后，如果有误，6月1日后还可以修改吗

郭老师 解答

2020-05-27 21:25

这个得看你税务局那边的
一般是不允许修改，如果少交了税款可以自查

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:27

您单位未申报财务报表或申报的财务报表是纸质版。属于未申报的，建议电子申报财务报表后，第二天重新扫描；属于纸质申报的，建议改为电子申报后第二天重新扫描。

郭老师 解答

2020-05-27 21:27

你刚填写的财务报表的吗

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:27

老师 ，这个是什么意思？还需要扫描报表上传吗

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:28

我下午填写的报表。。老师老师，，我刚刚才发现还是您。。郭老师。。我下午来问过另外一个公司的汇算清缴。。后面提问的次数满了，不能提问。。后来联系上财务了。

郭老师 解答

2020-05-27 21:29

那你明天申报汇算清缴的吧
可以接着提问的

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:32

那个财务说固定资产是不能断，说她回去看下以前的计提。。但是现在都还没给我消息。。按照她的意思，说是其他有残值。只有运输车和奔驰车还没折旧完。。那如果这样，残值后面要怎么处理。。是不是不能剩下的2万多一次性折旧完，按照她的意思，以前每个月计提多少，就接下去每个月计提多少。多问一下又都不回答了。。我真的也是心很累。。

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:34

因为有点亲戚关系，当初账拿回来的时候她不情愿，所以至今没把公司的账移交回来。。只给了余额表。所以老师确定是除了固定资产必须接下去，其他的扔着没关系吗？因为我都没有以前的帐，她不交。我不知道要怎么调账。

郭老师 解答

2020-05-27 21:44

你看下去年的折旧有多少
高于2万不
他为了不交给你，故意的吧

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:52

这是去年她申报的数据。。可能是生气所以不想管。，也没办法。所以欲哭无泪。。不知道要怎么处理后面的。不然18年拆迁的时候这些帐本来都要处理的。。到现在20年了。工厂都没了。那些库存啊应收预付啊帐，全部都还挂着。

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:53

去年申报的完整的。要麻烦老师教教我了。真的是无奈

粗心的身影 追问

2020-05-27 21:56

这个是截止到18年为止账面剩下的

郭老师 解答

2020-05-27 22:24

那你直接全部折旧不留残值了

粗心的身影 追问

2020-05-27 22:28

就是剩下的2万多金额全部折旧？这样可以是吗老师，今天她还说不行，我也是很晕的。说是有残值，让我自己去问怎么处理残值

郭老师 解答

2020-05-27 22:29

都处理了吧
你没有月折旧额吧
没有的问不出来

粗心的身影 追问

2020-05-27 22:32

是的，没有，那我就都处理了，按照账面剩下的那个24000多直接折旧掉是吗？老师，分录要怎么做，这么晚还打扰您，不好意思

郭老师 解答

2020-05-27 22:34

可以
借利润分配贷累计折旧
没事，有问题问就可以

粗心的身影 追问

2020-05-27 22:35

而且不知道这个24000多是哪些固定资产组成的，原值要怎么填写也不知道

郭老师 解答

2020-05-27 22:36

你报表的固定资产原值就可以

粗心的身影 追问

2020-05-28 10:35

老师。借利润分配下的哪个明细科目。。贷累计折旧，就是把剩下的24237.39的账面值都折旧掉是吗。我看到余额表里，有固定资产原值，有累计折旧了多少的数值，每个资产下都有剩余额，所以不知道要怎么直接处理了。。

郭老师 解答

2020-05-28 10:45

未分配利润。
是
有多少折旧没有做完你全部做上就行

郭老师 解答

2020-05-28 10:45

吧看他的资产原值。

粗心的身影 追问

2020-05-28 11:03

老师，借未分配利润，贷累计折旧，这个分录是上年未提，当年补提的分录？和我们的情况是不是不同，我们不是18年没有提，19年才提，我们是截止到18年截止，还剩下2万多未折旧，这个2万多本来就应该在19年折旧的。。
还有一个不明白的点。老师看图一，她18年填写的资产原值是48万多。3列累计折旧金额是45万多。那我们填写的数值不需要接下去。能对得上吗？老师帮我看下1-5列要怎么填。。。

郭老师 解答

2020-05-28 11:07

是
一八年不是做了吗？你看他那个九万多不就是吗？