老师，为什么会出现这样的情况？是哪里填错了啊

长安等君来 追问

2020-05-27 22:22

可是这个107040这个附表是自动形成的啊

邹老师 解答

2020-05-27 22:24

你好，减免所得税是在107040第一行根据主表的应纳税所得额数据计算填写才是的
符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万，税率是 5%，减免所得税=应纳税所得额*20%

长安等君来 追问

2020-05-27 22:30

我也觉得纳闷，107040那个表上面写的是我那个纳税调增的金额，改不了

长安等君来 追问

2020-05-27 22:32

所以说错误的应该是105000那个表吧

邹老师 解答

2020-05-27 22:34

你好，107040那个表上面写的是减免所得税=应纳税所得额*20%
你这里错误的是107040表格，而不是105000那个表

长安等君来 追问

2020-05-27 22:37

老师，你看，这是我的107040表

邹老师 解答

2020-05-27 22:39

你好，107040表第一行减免所得税=应纳税所得额*20%，而不是108619
正确的减免所得税=应纳税所得额*20%=279836.16*20%=55967.23

长安等君来 追问

2020-05-27 22:41

我知道是这样的，但是我的107040这个表竟然是以543095算的，我到现在都不知道咋回事

邹老师 解答

2020-05-27 22:43

你好，那说明你107040第一行数据有错误，正确的应当是减免所得税=应纳税所得额*20%=279836.16*20%=55967.23，而不是按543095*20%计算

长安等君来 追问

2020-05-27 22:44

是的，这咋办啊

邹老师 解答

2020-05-27 22:44

你好，那说明你107040第一行数据有错误，正确的应当是减免所得税=应纳税所得额*20%=279836.16*20%=55967.23，而不是按543095*20%计算，你需要把107040第一行改成55967.23就可以了

长安等君来 追问

2020-05-27 22:46

修改不了啊

邹老师 解答

2020-05-27 22:47

你好，那就需要咨询软件开发单位是什么原因导致的这个错误而且无法 修改数据了

长安等君来 追问

2020-05-27 22:47

好的，谢谢老师了

邹老师 解答

2020-05-27 22:48

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安