建张。借贷不相等怎么办。 用什么科目调

花花的贝贝 追问

2020-05-28 15:16

用什么科目调

花花的贝贝 追问

2020-05-28 15:17

我知道。 有12万

邹老师 解答

2020-05-28 15:25

你好，需要知道不平的原因是什么，才知道用什么科目调整的

花花的贝贝 追问

2020-05-28 15:25

应付款多。  借贷不等

邹老师 解答

2020-05-28 15:28

你好，与应付款对应多对应的对方是什么科目，是 少了还是多了呢？

花花的贝贝 追问

2020-05-28 15:41

就是 老板说的一个应付款

花花的贝贝 追问

2020-05-28 15:41

用什么科目

花花的贝贝 追问

2020-05-28 15:47

应付账款贷方多了。  问用什么科目调平。借贷。

邹老师 解答

2020-05-28 15:47

你好，与应付款对应多对应的对方是什么科目，是 少了还是多了呢？（需要先回答了两个问题，才知道用什么科目调整的）

花花的贝贝 追问

2020-05-28 15:57

我现在建账。 借贷不等  发现贷方金额多。 只知道应付厂里的一笔款项 就是不晓得用什么科目表达

邹老师 解答

2020-05-28 16:03

你好，只知道应付账款贷方多了，不知道对方是什么科目多了还是少了，这样是无法做调整的
需要同时知道与应付款对应多对应的对方是什么科目，是 少了还是多了，才可以做相应调整的

花花的贝贝 追问

2020-05-28 16:06

就是知道 应付款多了。 对方可以用什么科目去调平

邹老师 解答

2020-05-28 16:12

你好，只知道 应付款多了，那就有很多种可能
比如原材料多了，库存商品多了

花花的贝贝 追问

2020-05-28 16:14

因为是两个公司合并一起。  核查了。 没什么问题。就是应付账款多了。  可以通过营业外的科目不

邹老师 解答

2020-05-28 16:18

你好，需要知道不平的原因是什么，才知道用什么科目调整的
不能不去查明原因，就直接通过营业外收支科目调整的

花花的贝贝 追问

2020-05-28 16:19

就是之前的一笔货款。没付的

邹老师 解答

2020-05-28 16:24

你好，就是之前的一笔货款。没付的，那应当调整之前的原材料或者库存商品才是的

花花的贝贝 追问

2020-05-28 16:26

现在是建账。所有的库存商品已经盘点了。

花花的贝贝 追问

2020-05-28 16:27

就是起初建账。有一笔应付款。 导致借贷不相等

邹老师 解答

2020-05-28 16:27

你好，库存商品数据是准确无误 的吗？
就是之前的一笔货款，没付的，既然是应付账款不对，那对应的不对的也是库存商品才是的

花花的贝贝 追问

2020-05-28 16:28

那应该怎么调 平

花花的贝贝 追问

2020-05-28 16:28

之前的账目本来就乱

邹老师 解答

2020-05-28 16:30

你好，应付账款多了，那对应的库存商品也多了
那就需要同时减少应付账款，库存商品余额才是的