送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-28 15:56

你好,同学。
你是什么项目,是一般纳税 人还是小规模

Sunshine🍀 追问

2020-05-28 16:00

一般纳税人,是安装项目,但是甲方要求开具13%税率,按照销售金属材料走的,那我成本只能是采购的金属材料,麻烦老师算下我最后要交多少税

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 16:10

你这里成本可以是部分材料加部分安装。
你这交的税是 50/1.13*13%
对方35,如果是材料采购35/1.13*13%,如果是安装35/1.09*9%

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相关问题讨论
你好,同学。 你是什么项目,是一般纳税 人还是小规模
2020-05-28 15:56:05
100/(1+税率)*2.5%=应纳税额 100/(1+税率)*税率-应纳税额=进项税额 取得进项的税率不进分别分类 。
2017-07-28 23:04:05
专票是可以抵扣进项税的,普票是不可以抵扣进项税的,113/1.16*16%=15.58,就是你取得的进项税
2018-11-07 16:55:36
当对公收入的总额大于进项发票的总额时,计算税款的方式如下: 确定销项税额:根据对公收入的总额,计算销项税额。 确定进项税额:根据已开具的进项发票总额,计算进项税额。 计算应纳税额:销项税额减去进项税额,即为应纳税额
2023-11-12 03:21:00
是的。同学。按两项加总的金额来确定
2019-06-17 17:52:00
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