老师，我是贷款中介，A公司把款打到我公司账户上，然后我公司再贷给个人，贷给个人的款是每个月归还到A公司，也不经过我们公司，这个账务我应该怎么处理？

妘妘 追问

2020-05-28 15:57

我之前挂在长期应收应付里，现在公司打算注销，挂着这些往来也不好注销

妘妘 追问

2020-05-28 15:57

我应该怎么挂账合适

朴老师 解答

2020-05-28 16:05

你好，需要该收的收该付的付了才可以的

妘妘 追问

2020-05-28 16:06

如果不把应收应付处理完去注销会面临什么问题呢

朴老师 解答

2020-05-28 16:15

你好，这个的话是要交税的，交税了才可以处理

妘妘 追问

2020-05-28 16:16

交税是不是只涉及应收，应付会涉及什么呢

妘妘 追问

2020-05-28 16:24

老师，我想问问，我公司贷出去的款，是个人每个月还，还款是直接还到A公司，我这个我公司要怎么挂往来来冲之前过的长期应收款呢

朴老师 解答

2020-05-28 16:25

往来款都得交睡的，收不回来的计入营业外支出
不付的计入营业外收入

妘妘 追问

2020-05-28 16:29

老师，我想问问，我公司贷出去的款，是个人每个月还，还款是直接还到A公司，我这个我公司要怎么挂往来来冲之前挂的长期应收款呢

妘妘 追问

2020-05-28 16:30

老师，交税的这笔是按照营业外收入减营业外支出的差点来交税吗

朴老师 解答

2020-05-28 16:41

我的意思是你做代收代付的，毕竟是个人贷的款，你是帮忙的对吧

妘妘 追问

2020-05-28 16:43

是这样的，相当于我只是个中介

朴老师 解答

2020-05-28 16:53

对，所以你收到贷款
借银行贷其他应付款
付出去
借其他应收款贷银行
然后借其他应付款-银行贷其他应收款-客户

妘妘 追问

2020-05-28 16:57

老师，交税的这笔是按照营业外收入减营业外支出的差点来交税吗

朴老师 解答

2020-05-28 17:05

这个不牵扯营业外，你的服务费你单独做收入就行

妘妘 追问

2020-05-28 17:11

明白了，谢谢老师

朴老师 解答

2020-05-28 17:22

满意请给五星好评，谢谢