1年有好几个费用票没做！如何做分录才能不影响今年利润

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 15:45

嗯嗯是的老师

郭老师 解答

2020-05-28 15:48

具体的什么费用？

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 16:00

有差旅费！招待费！

郭老师 解答

2020-05-28 16:04

借利润分配贷预付账款。

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 16:06

为啥贷预付

郭老师 解答

2020-05-28 16:08

你之前没有做预付账款吗？20年支付的吗？

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 16:09

明白了谢谢

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 16:12

对了还有一个长期待摊么分摊

郭老师 解答

2020-05-28 16:13

你好，具体的什么业务？

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 16:14

就是我接的账！发现去年长期待摊好几个月没分配了

郭老师 解答

2020-05-28 16:17

你可以这个月补上，你看之前都摊到哪个科目？

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 17:35

管理费用

郭老师 解答

2020-05-28 17:36

那你用以前年度损益调整或者是利润分配，做到这个月今年的用管理费用分摊。

优秀的萝莉 追问

2020-05-28 17:59

分录呢老师

郭老师 解答

2020-05-28 18:00

借以前年度损益调整或者利润分配贷，长期待摊费用，借管理费用贷长期待摊费用。