老师，员工出差车费、餐费、住宿费等时1943元，公司给其的补助是240元。她来报销时，我把差旅费和补助一起发给她了。请问这个分录怎么做？

安安嘛嘛 追问

2015-10-10 09:19

那依照老师的意思，分录是不是：借： 管理费用-差旅费 2183  贷：库存现金 2183.？？

安安嘛嘛 追问

2015-10-10 09:21

但是我有听说过一种说法，出差补助要计算为职工工资补贴的。就是说：借:管理费用-差旅费  1943  管理费用-工资 240  贷：库存现金  2183？？？

解答

2015-10-09 16:17

差旅补助要写在差旅费报销单上门 也计入管理费用

解答

2015-10-09 17:05

差旅费

解答

2015-10-10 09:20

是的

解答

2015-10-10 09:24

差旅津贴贴不并入工资算个税的。