之前是代理记账，后来接回来了，因为代理记账的时候应收应付余额就不对，导致现在账上的期初余额也不对，应该怎么办呢

Cherie 追问

2020-05-29 10:28

期初是去年十月就录入了，都不好改了

玲老师 解答

2020-05-29 10:42

那你先找一下领导 报告一下实际 因为涉及到钱的事 不好自己做主的

Cherie 追问

2020-05-29 10:43

那老板不懂这个，我报告给他以后，账要怎么调呢

玲老师 解答

2020-05-29 10:46

因为应收应付涉及到钱，老师也不能给你随便调整，所以你自己需要找到原因，，比如你帐有错误，老师可以给给你写出来，怎样调整，

Cherie 追问

2020-05-29 10:48

就是有一个应收账款实际应收还有一百万，但是录入期初余额的时候账上只剩几十万了，，也没法调整，不知道怎么办，因为代理记账之前手工帐，登账的时候可能多写个零或者少写个零的

玲老师 解答

2020-05-29 11:02

你好只要是知道是少记了 可以把少记的补记上

Cherie 追问

2020-05-29 11:03

怎么补上呢，又不能再调整期初余额了

玲老师 解答

2020-05-29 11:17

你好 比如原来少记了 把少记的数补记上

Cherie 追问

2020-05-29 11:17

分录怎么写呀

Cherie 追问

2020-05-29 11:18

不用调本年利润吗，直接计入收入吗，因为是以前年度少记的

玲老师 解答

2020-05-29 11:27

你是少记了一笔分录，还是说只是应收应付少记了金额

玲老师 解答

2020-05-29 11:27

如果只是应收应付少记的金额，是不影响损益的

Cherie 追问

2020-05-29 11:29

好的，谢谢老师，我再想想

玲老师 解答

2020-05-29 11:33

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！