库存商品实际账上没有，但是账上有-797.28这个怎么调整？

马雪荣 追问

2020-05-29 14:34

查不到原因了，现在需要调账？

meizi老师 解答

2020-05-29 14:35

你好  要先去看原因 。 是少做了就补做  是多结转了就冲结转。   原因都不知道最好先不调整的。 最好是有据可查

马雪荣 追问

2020-05-29 14:38

这个该怎么调呢？怎么操作比较合适？

meizi老师 解答

2020-05-29 14:40

你好   这个没有怎么操作合适 因为不知道是什么原因导致的 不好判断 。所以才建议你找下原因。 你看看上月是不是负数

马雪荣 追问

2020-05-29 14:43

18年开始都是负数了，我怎么找呢

meizi老师 解答

2020-05-29 14:47

你好   那就从18年开始去看 是哪个月开始的负数 。 去检查是不是当时结转多了。 现在就红冲就行了

马雪荣 追问

2020-05-29 14:48

说之前做账减成本的时候减错明细了，这个该怎么处理呢？

meizi老师 解答

2020-05-29 14:50

你好 那你就去冲之前的分录就可以了 。   这样就平了

马雪荣 追问

2020-05-29 15:06

怎么做分录？不明白

meizi老师 解答

2020-05-29 15:11

你好 意思就是去看你们之前的分录怎么做的。 现在才好对应的冲。  如果你不会的话 去看下分录怎么做的。 发来看看 。看怎么给你冲掉

马雪荣 追问

2020-05-29 15:21

之前会计就说结转成本结错了具体什么什么样他也不清楚呢

meizi老师 解答

2020-05-29 15:24

你好    你们之前的账能查得到吗 。这样好判断分录 不然直接做   怕与你们之前账不匹配哦