老师您好,我们有一批产品国外给退回来了,国外货也 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A公司给我们安装空调,还有顺便清洗移机其他旧的机 问
同学好,一并计入固定资产 答
老师,我们是制造业,成本这块扣除工资,没有材料票的 问
您好,这个的话,是暂估比较好,这个,然后这个相当于实际支出单,这个就行的 答
老师我这边要调整财务报表,企业所得税报表和增值 问
您好,调整财务报表什么数据呢?企业所得税报表和增值税报表相应调整即可,比如企业所得税涉及收入、成本、利润总额;增值税的话一般以收入为基础。 答
第四季度 成本票 还没有到位怎么办 问
同学,你好 可以暂估 答
是付款人是自己,收款人也是自己,银行上面有一笔同样金额的进账,后银行又用这笔钱是付了货款,怎么做账银行本票的啊
答: 您好同学,付款是自己收款是自己就是银行存款对银行存款 而银行本票等于是用银行存款换的本票而已同学。
支付了一笔货款,票面金额与银行付款金额不一致怎么做账
答: 票面金额是多少,银行付款是多少,是不是因为前期存在预付账款,将预付账款扣下来后付的钱
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请教下,因资金周转问题,提前要客户付款,在付款前客户直接在货款扣除部分金额后付款,该怎么做账呢?
答: 相当于是这个意思,后期不会付扣除这部分的款了
我要做一份出货表格,表格中需要显示日期、规格、方数、单价、应收货款金额、扣款、以及客户支付货款,这些内容的,应该做怎么样的表格比较好
老师我们帮客户代付运费,客户给货款的时候一起付款,怎么做会计分录?代付运费时:借:应收账款贷:库存现金收到货款及运费时:借:银行存款(库存现金)贷:应收账款(金额为:货款金额+运费)这个没错吧
眯眯眼的万宝路 追问
2020-05-29 18:02
何江何老师 解答
2020-05-29 18:19