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第一个问题，我们一年房租22万，半年给一次，先住后给房租，等他们给我们开发票就给他们房租，财务总监叫我们按权责发生制计提管理费用应该怎么做分录。第二个问题是先给我们发票我们在给钱后住，房租也是22万半年一个，怎么按权责发生制计提管理费用
动人的招牌
于2020-05-29 16:58 发布 1640次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-05-29 17:09
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是这样的，我们公司是电梯销售安装方，现在在做一个有政府补贴性质的老楼加装项目，我们跟客户签合同时，合同中有部分是客户给我们款，有部分是政府补贴下来了客户会把这笔钱结算给我们，还有一部分就是我们公司挂在别的单位，以别的单位名义施工，所以这部分施工款是客户将钱打到我们挂在这家公司的账户上，我们挂靠的公司给我们客户开发票，然后我们跟挂靠的这家公司结算时我们开发票给他们，他们扣掉外境证的税和一些管理费用，剩下的款打给我们，这外境证的税是应该他们交但他们要我们公司承担。老师，请帮我分析下具体的怎么做分录啊？
答： 你好，是收入都做到收入里面就可以了，挂靠的这个你收到多少钱就开多少钱的发票就可以了
第一个问题，我们一年房租22万，半年给一次，先住后给房租，等他们给我们开发票就给他们房租，财务总监叫我们按权责发生制计提管理费用应该怎么做分录。第二个问题是先给我们发票我们在给钱后住，房租也是22万半年一个，怎么按权责发生制计提管理费用
答： 你这个权责发生制下，是不管你发票和款项的，直接是在实际租金承担期计入当期费用处理和收入处理的。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
1月没有销售，收到费用发票月份是1月份开过来的，但是是去年一年的费用，应该还是做分录借：管理费用
答： 借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
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