老师，这个图片是什么意思？我没有职工教育经费支出，这样就行是吧

小猫不识数 追问

2020-05-29 17:28

这个也可以忽略吗

耿老师 解答

2020-05-29 17:29

你好，这个应该不可以，你表间填写的应该有差异。手续费填的不对吗？

小猫不识数 追问

2020-05-29 17:32

老师，实际利润表所得税费用是600，年报表需要这在哪里？ A表直接是灰色的改不了

耿老师 解答

2020-05-29 17:33

你好，你截图过来我看一下应该是自动带出的。

小猫不识数 追问

2020-05-29 17:39

老师，这是税务网站上的

小猫不识数 追问

2020-05-29 17:40

这是年度财务报表上的

耿老师 解答

2020-05-29 17:42

风险提示的两张表上的数据相同吗？如果有差异是什么原因产生的？

小猫不识数 追问

2020-05-29 17:46

风险提示中没有这个差异

小猫不识数 追问

2020-05-29 17:47

目前风险提示就只有职工教育经费这个

耿老师 解答

2020-05-29 18:12

你好！那就没有问题了

小猫不识数 追问

2020-05-29 18:13

好的，谢谢老师！之前季度有交所得税，年度是亏损，不需要税务退税是不是就这样申报就可以了

耿老师 解答

2020-05-29 18:34

你好！一般是要退税的，你们税管员会要求你们调表