老师，您好， 问一个业务流程，从本公司的公户转到本公司的支付宝，然后通过支付宝转出去个人，支付宝转到个人账上是没有入外账的，导致支付宝的往来几十万，这个要如何处理比较好？

且行且珍惜 追问

2020-05-29 18:51

关于一起其他应付款有很多余额，是烂账，可以放坏账准备里面清理掉吗？

佟老师 解答

2020-05-29 19:01

你要是其他应付款就应该是收益了，就不是坏账了

且行且珍惜 追问

2020-05-29 19:14

那要怎么处理，做营业外收入吗？

且行且珍惜 追问

2020-05-29 19:16

他们是找别人借钱，直接打入公账，然后又从私账还给人家了，导致往来没有冲掉，应该如何处理比较好？

佟老师 解答

2020-05-30 07:35

是的，做营业外收入处理

佟老师 解答

2020-05-30 07:35

为什么从私户归还

且行且珍惜 追问

2020-05-30 08:55

以前那些会计这样处理的，不是我经手的，如果不做营业外收入，可以用其他应付款调整未分配利润吗？

佟老师 解答

2020-05-30 09:55

你应该先处理为营业外收入，再处理转入本年利润

且行且珍惜 追问

2020-05-30 10:40

不可以直接冲减以前的年度的未分配利润？

佟老师 解答

2020-05-30 10:43

不是冲减，是增加，你这样少步骤不好