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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-29 18:58

1.增值税，借预缴增值税12726.12 贷银行，2附加税，借税金及附加 贷应交税费，借应交税费 贷银行 3，企业所得税，借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行 4 印花税借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行， 5，借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税，借应交个人所得税 贷银行  ，数据你带入下就可以，

风铃 追问

2020-05-29 19:36

对于个税他们这样做了，对吗？

maize老师 解答

2020-05-29 19:45

这个根据财会2016.22 这个印花税做税金及附加，工资薪金个税需要按这个截图做

风铃 追问

2020-05-29 19:52

应交个人所得税科目贷方余额为负数了呢！

maize老师 解答

2020-05-29 19:54

借应交个人所得税 贷银行

风铃 追问

2020-05-29 19:55

是不是代账公司把个人所得税那一栏给做错了呢？没有计提，就直接缴纳了呢？导致成负数了？

maize老师 解答

2020-05-29 19:57

那就是没有计提，没有做这个，借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税   贷方负数话，

风铃 追问

2020-05-29 19:58

那我想把这个给更正过来，是不是要补做一个计提就好了呢？

maize老师 解答

2020-05-29 20:02

是的，是的，这个是扣员工工资的时候做这个借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税 贷方  你要是不扣，那这个借营业外支出 贷应交个人所得税

风铃 追问

2020-05-29 20:05

好滴！谢谢！

maize老师 解答

2020-05-29 20:07

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
这是计提的租金，当月的租金
2020-04-02 09:10:00
1.增值税，借预缴增值税12726.12 贷银行，2附加税，借税金及附加 贷应交税费，借应交税费 贷银行 3，企业所得税，借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行 4 印花税借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行， 5，借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税，借应交个人所得税 贷银行 ，数据你带入下就可以，
2020-05-29 18:58:41
同学你好，工资计提参考以下分录
2020-07-12 08:51:40
补记收入的分录  就可以
2021-11-02 14:46:38
借资产减值损失 贷xx减值准备
2020-08-19 14:35:38
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