老师，账载金额和税收金额是什么意思？

07班亮晶晶 追问

2020-05-30 09:42

我有个财务费用的手续费我填在了104000期间费用，财务费用里220了。那我105000表的那个佣金和手续费账载金额和税务金额怎么填？

汤贵彬老师 解答

2020-05-30 09:55

105000表的那个佣金和手续费 这是保险行业的手续费和佣金

07班亮晶晶 追问

2020-05-30 10:44

老师，在“纳税调整明细表”其他里，金额最多填多少？我可以填个16000吗？我的主表，利润总额是—15814.27，所得税是0.税管员说叫我多少交点所得税。所以我就想在其他里填点金额。

汤贵彬老师 解答

2020-05-30 10:54

同学你好，可以填的，只要合理啊，比如你原先没有发票按照有发票入账的，

07班亮晶晶 追问

2020-05-30 10:58

这个16000，啥也没有，就是为了交点税。要是税务局问的话，我说这16000是什么？才能说过去。

07班亮晶晶 追问

2020-05-30 10:59

你上面的后半句，关于发票的，我没明白你的意思。

汤贵彬老师 解答

2020-05-30 11:09

你是没有发票，比如材料，暂估的，年后没有发票到账，就要调整

汤贵彬老师 解答

2020-05-30 11:42

同学,很乐意回答你的问题,希望对你有所帮助，欢迎下次提问,请给老师五星好评。