送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-30 14:47

建筑劳务吗
一般纳税人一般计税9%
简易计税3%

花卷馒头豆沙包 追问

2020-05-30 14:48

简易计税我们开专票别人可以抵扣吧?

花卷馒头豆沙包 追问

2020-05-30 14:48

但是我们自己取得进项不可以抵扣,对吧

郭老师 解答

2020-05-30 14:49

可以的
对的
你不抵扣

花卷馒头豆沙包 追问

2020-05-30 14:51

增值税申报其实和小规模差不多了,也没有进项

郭老师 解答

2020-05-30 14:54


没有进项
直接价税合计做账
不过你们有分包的可以抵扣分包

花卷馒头豆沙包 追问

2020-05-30 14:55

也就是下游的分包给我们开发票,如果是专票,可以抵扣?

花卷馒头豆沙包 追问

2020-05-30 14:55

还是只能做成本

郭老师 解答

2020-05-30 14:58

做成本
收入-成本
安这个来交税

花卷馒头豆沙包 追问

2020-05-30 15:00

增值税应该是看我们开发票的量,还是向您说的,收入减成本后的金额交增值税,那不是差额计税?我不太懂啊,麻烦老师了

郭老师 解答

2020-05-30 15:05

有分包的才可以扣除分包款
其他的不可以
直接根据销售额来

花卷馒头豆沙包 追问

2020-05-30 15:08

我们有分包,比如总金额100,别人开具专票给我们,比如60万,那我们这个增值税到底怎么算才是对的

郭老师 解答

2020-05-30 15:11

你好
100减去60,按这个来

花卷馒头豆沙包 追问

2020-05-30 15:14

好的,清楚,谢谢

郭老师 解答

2020-05-30 15:30

不用客气的,应该的。

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2020-05-30 14:47:12
你好,劳务派遣的可以选择简易计税3%
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