- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-31 10:47
您好,对于增值税口径,企业收到的价款合计是100万元,5万元不是企业的真实收入,仅仅是会计上的一个区分,所以收到100万元时按照100万元计算的增值税待转销项税额。对于截至19年12月31日,公司增值税口径收到40万元,所以按照40万元结转销项税额,5万元与销项税额无关。
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您好,对于增值税口径,企业收到的价款合计是100万元,5万元不是企业的真实收入,仅仅是会计上的一个区分,所以收到100万元时按照100万元计算的增值税待转销项税额。对于截至19年12月31日,公司增值税口径收到40万元,所以按照40万元结转销项税额,5万元与销项税额无关。
2020-05-31 10:47:30
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-08-27 17:10:00
剩下的作为预计负债处理
积分实际使用时从预计负债转营业收入
2019-11-19 18:11:16
都是根据30%来结转的
2020-08-03 15:57:25
收入是根据实际完工进度确认的。你的11%是什么意思
2019-06-04 11:21:10
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