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老师，我才发现2019年11月计提折旧记错分录了。 应该是 借:管理费/累计折旧 1000 贷:累计折旧1000 记错成: 借：管理费/累计折旧 1000 贷：固定资产1000 造成固定资产减少了1000,折旧少提1000,资产负债表总额也减少了1000。问题是我们已经做了2019年的财务审计了，审计没发现，出了审计报告。 1.现在应该怎么处理？反结账到2019年11月修改，导出正确的2819年12月资产负债表，再改2019年年报吗？ 2.还是2019年帐不动了，按照已经结账的2019年12月的资产负债表中金额来申报年报，将错就错，在2020年的账里将2019.11月的折旧冲掉再重新补计提折旧呢？调整分录是？
孝顺的小笼包
于2020-06-01 01:37 发布 1777次浏览
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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2020-06-01 04:01
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精选问题
公司采购一批设备，发给甲（甲非公司员工，但是有合作 问
你好，是的，从这个上面过渡。 答
老师：问一下直播服饰，是小规模，这个怎么做账呀 问
你好，这个要看具体的业务，有对应业务才做对应的凭证。 答
你好老师！我们公司要赞助正在上学的大学生5万，这个 问
你好，若是直接捐赠，不能税前扣除。 需要通过依法取得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织或者县级以上人民政府及其组成部门和直属机构，进行物资或货币形式的捐赠，并取得合法有效的捐赠票据，如公益事业捐赠票据等，才能税前扣除。 答
你好，a公司属于制造业，产品部人员工资计入什么科目 问
你好，产品部主要是用于做什么的？ 答
老师，您好，这题为什么是将所有5万元以上的市场推广 问
这是因为审计的是单笔 5 万元以上市场推广费的审批控制。在这个控制流程中，“单笔 5 万元以上的市场推广费” 才是符合控制测试条件的全部业务集合，所以应将所有 5 万元以上的市场推广费作为总体。 注册会计师要测试的是针对这类大额费用审批控制的有效性，只有以所有 5 万元以上的市场推广费作为总体，从中选取样本测试，才能判断该控制在整个适用范围内（即所有 5 万元以上市场推广费审批中）是否有效运行 。而不能把所有经过分管副总经理审批的市场推广费作为总体，因为这里包含了小于 5 万元的费用，不属于此次要测试控制的业务范畴。 答
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孝顺的小笼包 追问
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徐阿富老师 解答
2020-06-01 11:43