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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-01 10:45

你好、
支付时
借，管理费用
贷，银行存款等
抵扣时
借，应交税费——应增（减免税款）（小规模；应交税费——应增）
贷，管理费用

惟愿-好 德 追问

2020-06-01 10:48

老师，抵扣是可以当月抵扣的吗？

立红老师 解答

2020-06-01 10:48

你好，可以当月抵扣，也可以在以后期间抵扣。

惟愿-好 德 追问

2020-06-01 10:50

好的，谢谢老师
当月抵扣的话是不是就可以直接做

借:应交税费-应增（减免税额）
贷:银行存款

可以这样吗？

立红老师 解答

2020-06-01 10:51

你好，不可以的，也是需要通过管理费用核算的。

惟愿-好 德 追问

2020-06-01 10:51

哦哦，好的，谢谢老师

立红老师 解答

2020-06-01 10:52

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

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你好、 支付时 借，管理费用 贷，银行存款等 抵扣时 借，应交税费——应增（减免税款）（小规模；应交税费——应增） 贷，管理费用
2020-06-01 10:45:34
您好，税控盘和维护费全额抵扣增值税，分录，借；管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数。
2017-09-03 17:05:49
您好 税控盘的年费可以全额抵减
2019-10-17 08:25:47
可以的。税控盘的抵扣没有时限规定。
2018-11-14 12:32:03
可以的，可以继续抵扣
2019-07-29 16:33:53
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