销售方开具负数发票，增值税报销如何填写

郭老师 解答

2020-06-01 11:10

你们是购买方的吗？

夏爽 追问

2020-06-01 11:10

申报增值税

郭老师 解答

2020-06-01 11:12

在附表二。
进项转出有一栏红字信息表注明的税额

夏爽 追问

2020-06-01 11:12

销售方开的，购买方次月退回未抵扣，我们开具负数发票。现在申报增值税，报表上怎么提现，具体怎么填写

郭老师 解答

2020-06-01 11:14

没有抵扣的，退回去，附表二不做处理的。

夏爽 追问

2020-06-01 11:17

我们是销售方老师

郭老师 解答

2020-06-01 11:19

如果开的是专票13%的货物的，在开具专用发票13%货物里面填写负数销售额，还有税额。