老师 请问 借银存5 贷 其他应付款5 借 其他应付款5 贷 应收账款5 这样写分录 合适吗？

沫·念???? 追问

2020-06-01 11:25

就是把保证金转成收入

meizi老师 解答

2020-06-01 11:30

你好   你转入收入 也是做  借其他应付款  贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

沫·念???? 追问

2020-06-01 11:42

这笔钱没还没有收到 能直接确认收入吗

meizi老师 解答

2020-06-01 11:47

你好   你不是说保证金要转收入吗 。这个保证金你之前是挂的其他应付款。     你没收到的话 就要挂应收账款  冲其他应付款 到时在做收入    借其他应付款 贷应收账款 。  借应收账款贷主营业务收入 应交税费

沫·念???? 追问

2020-06-01 12:00

但是发票还没有开

meizi老师 解答

2020-06-01 12:02

你好 没开的话 你先做无票收入  后期开票冲无票收入 在按发票来做

沫·念???? 追问

2020-06-01 12:05

那挂应收不合适吗？

meizi老师 解答

2020-06-01 12:08

你好      你不是说  最开始就没收到钱吗 。那你挂应收账款是核实的      收到钱 最终做借银行存款贷应收账款

沫·念???? 追问

2020-06-01 12:10

一般情况不是 借银存贷应收 借 应收 贷主营业务收入 我就想问问 我最初写的分录合适不？

meizi老师 解答

2020-06-01 12:11

你好    可以 。到时你等着后面做收入 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 就行了