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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-06-01 15:14

你好  那这个之前是计入了固定资产按月折旧了的嘛 。 现在开票 就冲之前没开票分录 在按实际做一笔

张爱芬 追问

2020-06-01 15:25

我上个月没有开票是这样做账的！有问题吗？现在开票我不知道怎么做账了！

meizi老师 解答

2020-06-01 15:26

你好 最后一步 你要做借资产处置损益贷固定资产清理。 你是变卖  不是计入营业外支出的 。    你就把这些分录红字分录冲掉 。在按开票这样做一笔就行了

张爱芬 追问

2020-06-01 15:31

开票怎么做账？

meizi老师 解答

2020-06-01 15:32

1. 红冲你上月的没开票分录 。 就是红字就冲了  2.  你开票 在按第一张的做账分录在做一遍

张爱芬 追问

2020-06-01 15:33

好的！谢谢！

meizi老师 解答

2020-06-01 15:34

没事希望能帮到你

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