老师请问这个分录怎么写要写明细帐

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-06-01 15:46

你好
借；原材料——甲材料10万+8000*甲材料重量/（总重量）
原材料——乙材料40万+8000*乙材料重量/（总重量）
应交税费-应交增值税（进项税额）（10万+40万）*16%
贷；银行存款（借方合计金额）

W 追问

2020-06-01 15:50

那这个分录呢谢谢老师

邹老师解答

2020-06-01 15:51

你好
借；利润分配——提取的法定盈余公积
     利润分配——提取的任意盈余公积
  贷；盈余公积——法定盈余公积
        盈余公积——任意盈余公积

W 追问

2020-06-01 16:17

这个题是这样写吗错的话怎么写呀

邹老师解答

2020-06-01 16:21

你好，你第一笔分录贷方固定资产金额是10万，而不是1万其他的是正确的

W 追问

2020-06-01 16:31

老师请问这三个怎么算总是算不准确

邹老师解答

2020-06-01 16:35

你好预收账款期初余额+本期贷方—本期借方=期末余额预收账款期初余额=期末余额+本期借方—本期贷方=7万+20万—3万=24万应付职工薪酬期初+本期贷方—本期借方=期末余额应付职工薪酬本期贷方=期末余额+本期借方—应付职工薪酬期初=14万+20万—24万=10万盈余公积期初余额+本期贷方—本期借方=期末余额盈余公积本期借方=盈余公积期初余额+本期贷方—期末余额=20万+1.5万—18.5万=3万

W 追问

2020-06-01 16:43

老师请问我这几道题选的对吗

W 追问

2020-06-01 16:44

这几道题