美元待核查账户账面上有1元钱的余额，实际银行对账单上是没有的，怎么清理了

团子。 追问

2020-06-02 16:57

跨年了、跨4年了

三月清风老师 解答

2020-06-02 16:58

这么久了 简单点 随便找个费用科目平掉好了

团子。 追问

2020-06-02 17:03

OK，谢谢哈，要的就是这句话

三月清风老师 解答

2020-06-02 17:05

卡卡西很欣赏你 麻烦给个好评

团子。 追问

2020-06-02 17:07

还有一个问题、航天金税的服务费有3年的发票，会计都没有做账、导致账上挂帐欠票，怎么给它平了

三月清风老师 解答

2020-06-02 17:10

发票在不在 发票在的话把往来平掉就行了

团子。 追问

2020-06-02 17:11

发票在，18年的搁现在可以入帐平掉吗

三月清风老师 解答

2020-06-02 17:12

可以的 直接做账吧

团子。 追问

2020-06-02 17:15

也可以做减免税款吗

三月清风老师 解答

2020-06-02 17:15

这个要联系下专管员看下能不能抵扣了

团子。 追问

2020-06-02 17:39

不想抵扣，只想平账，18年到现在3年服务费发票是890元，发票未做账，会计分录怎么做

三月清风老师 解答

2020-06-02 17:44

服务费的钱是不是从对公账户上出去的？

团子。 追问

2020-06-02 17:54

您好，是的、从公户上出去的已经挂帐挂到其他应付款了，导致现在其他应付-890、我想把它调平了

三月清风老师 解答

2020-06-02 17:56

直接费用平掉吧 借：管理费用 890  贷：其他应付890

团子。 追问

2020-06-02 18:08

需要做以前年度损益科目吗

三月清风老师 解答

2020-06-02 18:32

这个跟以前年度损益没有关系，直接损益体现在当期吧！

团子。 追问

2020-06-02 18:35

好的，谢谢您

三月清风老师 解答

2020-06-02 19:12

客气了，麻烦给个好评