所得汇算清缴去年有个暂估成本费用，发票今年收到的，汇算清缴做了费用调减。今年发票怎么做账

风 追问

2020-06-02 17:48

那发票怎么办

meizi老师 解答

2020-06-02 17:51

你好   你在2020年 做红冲暂估分录在按发票做一遍

风 追问

2020-06-02 18:03

2020年汇算清缴还有要做调整吗

meizi老师 解答

2020-06-02 18:05

你好   分录  不用。 你实际费用是在19年里面 。到时你汇算记得调减就行了

风 追问

2020-06-02 18:21

我就怕到时忘了，可不可以做分录

风 追问

2020-06-02 18:23

到时调整退税麻烦

meizi老师 解答

2020-06-02 18:23

你好   你做  做一笔冲暂估 在按实际发票做一笔  一正一负

风 追问

2020-06-02 18:25

那费用不等于没做吗

meizi老师 解答

2020-06-02 18:28

你好  因为你实际费用是19年已经做了 。冲了19年利润了的哦

风 追问

2020-06-02 18:30

那我20年利润就要减少啊

meizi老师 解答

2020-06-02 18:32

你好   不会减少啊 。 你2020年是做的 一正一负  不影响你损益

风 追问

2020-06-02 18:39

你好 我做一笔冲暂估 在按实际发票做一笔 一正一负
在做个 借 销售成本   贷 本年利润 这样可以吗

风 追问

2020-06-02 18:40

也算冲去年的费用和利润

meizi老师 解答

2020-06-02 18:53

你好    你实际一正一负了   月末本年利润也是一正一负 最终是不会影响你20年的费用和利润的。   实际是19年的账 。只是因为你暂估了 。发票是20年的   你之前分录明细有暂估明细 就需要红冲在按发票来做