税控盘增值税申报抵税填报对吗

来来老师

职称：中级会计师

2020-06-03 10:33

你好图片不是很清楚是本月要交税要抵扣吧，大概看起来是对的

中华村第一注册会计师追问

2020-06-03 10:34

是的是的

来来老师解答

2020-06-03 10:34

涉及主表第23栏‘应纳税额减征额，《增值税纳税申报表附列资料(四)》，《增值税减免税申报明细表》三个表

来来老师解答

2020-06-03 10:34

可以参看下这个图片

中华村第一注册会计师追问

2020-06-03 10:34

主表也填是吧

中华村第一注册会计师追问

2020-06-03 10:50

税控盘维护费减免表填不

中华村第一注册会计师追问

2020-06-03 10:52

那个代码是购置，我是维护费要填这个代码嘛

中华村第一注册会计师追问

2020-06-03 10:56

老师在吗

来来老师解答

2020-06-03 11:00

可以给下电脑截图嘛因为之前图片不清楚看下您的代码是哪个

中华村第一注册会计师追问

2020-06-03 11:02

我填了表四，，我问下减免税明细表需要填不

来来老师解答

2020-06-03 11:11

需要的（需要凑够八个汉字才可以发出，感谢体谅）

中华村第一注册会计师追问

2020-06-03 11:13

代码填你给我那个图的那个嘛，维护和新购都是一个代码嘛

来来老师解答

2020-06-03 11:35

你看下拉选项文件名称里面含有维护费的

中华村第一注册会计师追问

2020-06-03 11:36

好的，谢谢

来来老师解答

2020-06-03 11:37

客气啦对您有帮助就好

你好图片不是很清楚是本月要交税要抵扣吧，大概看起来是对的

2020-06-03 10:33:03

你好；是的。你们不管是否开票都应该在申报期内去报的；没有收入0报增值税

2022-02-16 09:26:24

一、一般纳税人填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2021-06-13 15:36:32

那需要看你们是啥客户端，税友话，不需要，但是需要先登录开票系统抄税

2020-11-11 12:38:02

你是用ukey申报的吗？

2020-04-03 17:58:28

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