2019年税控盘280元未做抵税申报，19年11月申报未开票收入3000元，现在开票。这两个情况要填报那张报税表

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-03 11:38

你好，要冲减当时无开票收入缴税，按开票金额填写报表，同时可以填写税控盘280元抵税

梦  追问

2020-06-03 11:39

我不知道怎么填，填表几

庄老师解答

2020-06-03 12:47

增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.

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