@邹老师，你好，请问老师，5月份发的年终奖（去年底时不确定有没有奖金，故未计提）我能不能就直接放5月计提和发放？

叶子 追问

2020-06-03 13:39

行，那也就是都放5月份做，然后明年汇算清缴要调吗

邹老师 解答

2020-06-03 13:40

你好，这个可以正常扣除，汇算清缴不需要做调整的

叶子 追问

2020-06-03 13:49

还有个问题想请教下，给生产一线员工报销来上班的车费（火车票），怎么处理好？

邹老师 解答

2020-06-03 14:03

你好，借；管理费用等科目   ，       贷；应付职工薪酬—福利费
借；应付职工薪酬—福利费 ，     贷；银行存款等科目