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送心意

小黎老师

职称： 中级会计师

2020-06-03 16:15

您好，账务上看不出来您那里错了，主要还是看您个人承担部分和企业承担部分不要做错就可以了 还是根据工资表对比较好

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 17:04

哦，我拿上工资表不知道做对着么？
老师，我发给你麻烦你看下
你看一下然后给我说一下对的方法我来对
然后还有每个月交的个税，不多所以没从员工工资扣公司承担了

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 17:06

老师还有一个表

小黎老师 解答

2020-06-03 17:41

你好，这个我要仔细看了再问你

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 18:20

好的老师，麻烦你了

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 09:07

早上好老师，还在吗？？

小黎老师 解答

2020-06-04 09:25

你好，我在哦，一会给你回复，你这个太多我还没摸清楚

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 09:26

老师，谢谢老师

小黎老师 解答

2020-06-04 10:19

您好，首先问你你工资表后面标明冲账是什么意思？

小黎老师 解答

2020-06-04 10:23

您好，我看了下 你工资表应发工资有两个是54800，你计提的时候不是这个金额？这个是为什么？

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 11:09

这两个人有公司借款发工资冲借款

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 11:12

老师，元月份的54800他公式错了

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 11:13

老师，应该是50800

小黎老师 解答

2020-06-04 11:16

你好，50800的话那你计提的时候也不是这个数啊

追逐我的明天。 追问

2020-06-04 11:55

老师，刚看了下好像是我把个税也算到里面了

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相关问题讨论
您好，账务上看不出来您那里错了，主要还是看您个人承担部分和企业承担部分不要做错就可以了 还是根据工资表对比较好
2020-06-03 16:15:53
计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-14 09:23:30
（1）计提工资时： 借：管理费用--工资 贷：应付职工薪酬--工资 （2）发放工资时： 借：应付职工薪酬--工资 贷：应交税费--个人所得税 贷：其他应付款--社保（个人） 贷：其他应付款--公积金（个人） 贷：银行存款 （3）确认收入时 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额） （4）购买劳务时 借：管理费用 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 （5）结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） （6）结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） （7）结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税
2020-05-19 15:36:42
你好 要买社保 属于挂靠 要合理的操作 就应该当自己员工处理 做工资表缴个税 交社保
2019-05-23 10:02:52
企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款
2020-04-22 09:51:13
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