小规模劳务公司能过小材料不？

草莓&起司 追问

2020-06-03 16:48

有没有什么限制之类的

草莓&起司 追问

2020-06-03 16:48

比如超过多少就不能操作之类的

江老师 解答

2020-06-03 16:51

这个是据实列支，不存在说超过多少不能操作。

草莓&起司 追问

2020-06-03 16:59

我们是签的人材机，只有一个小规模劳务公司，大的材料是不是不能过

江老师 解答

2020-06-03 17:26

大的材料是不能通过的。

草莓&起司 追问

2020-06-03 17:32

多大金额算大的材料

江老师 解答

2020-06-03 17:34

你们是劳务公司，基本上说没有材料的销售行为。
要不就是新增营业范围

草莓&起司 追问

2020-06-03 18:57

是用材料，不是销

江老师 解答

2020-06-04 08:48

劳务公司提供人力资源服务，如甲供材工程，乙方只用提供劳务服务，或者是少量的辅材

草莓&起司 追问

2020-06-04 09:06

我们和他们内部协商的人材机

草莓&起司 追问

2020-06-04 09:10

主材不能从我们劳务公司买对吧，要从他们账上过，是属于要对方代买吗？还是什么

江老师 解答

2020-06-04 09:15

主材就不能从劳务公司账上过。

草莓&起司 追问

2020-06-04 09:25

那从总包账上过是以什么科目可以从公户走

江老师 解答

2020-06-04 09:32

你这个没有说太清晰，从总包账上过什么?

草莓&起司 追问

2020-06-04 09:44

从总包过主材，他们说以保证金的名义走公账

江老师 解答

2020-06-04 09:56

那就是从总包账上过主材

草莓&起司 追问

2020-06-04 09:59

对的，这种可行吗？

江老师 解答

2020-06-04 10:45

总包如果不是简易计税的，就是一般计税方式，这个是可行的。

草莓&起司 追问

2020-06-04 11:25

公对公走保证金科目，有没有什么风险，还有就是我们签的内部协议的金额挺大的，到时候成本和发票都给他们了，我们的劳务款和利润都走我们小规模劳务公司，有没有什么风险？还有就是会不会被强制升级一般纳税人

江老师 解答

2020-06-04 13:53

连续12个月的收入达到500万元以上，会强制升级为一般纳税人。
公对公走保证金，与事实不符。
保证金是需要退回的