送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-06-03 17:39

这个是可以和你们的软件商沟通的

诙诙 追问

2020-06-03 17:46

我们一共买了3个账套,现在才开账。觉得出入库和公司账做在一起明细太多了,容易乱。费用我按发票时间入账抵扣,再做一套仓库出入账会导致领用时间和发票时间不一样。税务查到会不会有问题啊?

venus老师 解答

2020-06-03 17:55

其实仓库这块是成本账所以最好要真实反应企业情况

诙诙 追问

2020-06-03 18:06

嗯,还有采购的商品及办公用品有可能是研发人员领用,所以还会涉及研发费用的划分。(像金额小数量多又杂的存货,是在账上设置到最明细去核算比较好。还是在账上设置到类别,更明细账另设备查簿。哪样做更好一些呢?)

诙诙 追问

2020-06-03 18:09

我怕开始用错方法给以后带来不方便。

venus老师 解答

2020-06-04 08:48

大类分清楚,设置到明细中去

诙诙 追问

2020-06-04 08:50

所有的都设置在金蝶系统账上核算是吗?分到最细?

venus老师 解答

2020-06-04 08:52

对的,最好和金蝶软件服务售后商沟通下你们的情况,他们给帮你们远程处理,

诙诙 追问

2020-06-04 08:54

让他们给些建议是吗?

诙诙 追问

2020-06-04 09:20

我将最明细的设置到辅助核算里面去。

venus老师 解答

2020-06-04 09:26

对的,因为最终设置的一些流程需要在软件商的帮助下进行

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