有进项，没有相应的销项，能先把进项先勾选抵扣了吗？因为没有库存了。。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-03 18:26

但是勾选了抵扣了，也不能入账吧？

玲老师 解答

2020-06-03 18:30

账上记进项税额就可以了，然后抵扣不了的自动留抵下期可以抵扣

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-03 18:33

不对吧，账上不能直接记进项税额吧，直接记进项税额那销项进项的数对不上哦。。。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-03 18:35

如果先抵扣了，做账怎么做才能和申报表一致啊，

玲老师 解答

2020-06-03 18:43

你好  你好 你没有销项 认证是记进项这个税  自动留 抵了 以后抵   报填写正常填写本期认证相符本期抵扣，或者你就不认证 有销项时再认证

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-03 18:45

先不勾选抵扣，先入账可以吗？借应交税费-待认证？

玲老师 解答

2020-06-03 19:04

对的，可以先不勾选，然后就是你写的这个分录

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-06-03 19:13

那如果不勾选，先入账，那能正常结转成本吗

玲老师 解答

2020-06-03 19:20

你好，不影响结转成本 可以转