老师：您好！现在就职个体工商户，经营范围是家具零售，有些客户付订金，等完工再结清，有些客户交全款，我们需要货时，要向总部下货款（货款从公户转给法人，法人才转给总部），总部才发货过来（所有的款都是经过公户），请问这个怎样做记账呢？谢谢！

金海燕 追问

2020-06-03 22:52

没有发票

金海燕 追问

2020-06-03 22:52

只有单号

郭老师 解答

2020-06-03 22:53

那你们销售出去开发票的吗

金海燕 追问

2020-06-03 22:55

没有，只有总部给的收据

金海燕 追问

2020-06-03 22:56

老师：这是总部给我们的报表和我们下单明细

郭老师 解答

2020-06-03 23:39

你们是定期定额的还是查账征收的。

金海燕 追问

2020-06-04 06:23

老师：查不到属于那种税种？请问在哪里可以查到？

郭老师 解答

2020-06-04 07:34

你平时申报生产经营所得税在哪里申报的

金海燕 追问

2020-06-04 07:53

还没开始报呢？上个月才开业

郭老师 解答

2020-06-04 08:15

那不好看了
你做账吧，
个人转给总公司借库存商品贷其他应收款
公户转给个人借其他应收款贷银存
收到借银存贷主营业务收入，应交税费
借主营业务成本贷库存商品