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小叶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-04 00:36

同学，你好，借：管理费用-社保费（公司部分）、管理费用-住房公积金（公司部分）    贷：应付职工薪酬-社保费、住房公积金

轻松的短靴 追问

2020-06-04 00:38

管理费用科目里的社保费是否就是公司部分？还是需要在社保费下面新增三级科目（公司部分）？

小叶老师 解答

2020-06-04 13:21

不需要三级，计提的就是公司部分

轻松的短靴 追问

2020-06-04 13:23

好的谢谢。收到社保缴纳通知书后，计提的金额和实际缴纳金额有出入，应该怎么调整？

小叶老师 解答

2020-06-04 13:58

多提红冲，少提则补，一般都是当月，计提和实际一般不会有出入

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相关问题讨论
按规定要计提的，如果不通过计提，汇算清缴时，应付职工薪酬报表和其他数据，就不对应了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截图看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
单位部分要计提 ，个人部分发工资时扣 ;，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公积金，是计提公司部分，个人部分不要计提
2019-11-08 10:07:22
你好 单位部分如果没有计提到成本费用 会影响你们报表和利润的
2019-09-15 09:36:15
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