老师，汽车保险发票是专票，其中车船税是660，这样做吗

生动的狗 追问

2020-06-04 10:31

这样可以吗

meizi老师 解答

2020-06-04 10:34

车船税要走应交税费-应交车船税里面去做的哦 。

生动的狗 追问

2020-06-04 10:35

哦好的，其他对的吧

meizi老师 解答

2020-06-04 10:41

你好 嗯是的 是的 对的  调整下就行

生动的狗 追问

2020-06-04 10:46

你之前是这样说的，那我这次管理费用车辆费用也要把车船税加上吗

meizi老师 解答

2020-06-04 10:49

你好 不用。   你单独把车船税做账  剩下的保险费 单独做

生动的狗 追问

2020-06-04 10:53

那我之前做错了吗，应该是应交税费/车船税？

生动的狗 追问

2020-06-04 10:53

这是普票

meizi老师 解答

2020-06-04 10:57

是的     需要走应交税费/车船税科目做车船税的

生动的狗 追问

2020-06-04 11:00

那我调整凭证，就写贷：营业税金/车船税  借：应交税费/车船税？

meizi老师 解答

2020-06-04 11:06

你好      你是去年的分录都错误了吗

生动的狗 追问

2020-06-04 11:06

这是今年2月份做的

生动的狗 追问

2020-06-04 11:07

你之前和我说做营业税金，我就这样做了

meizi老师 解答

2020-06-04 11:12

你好 那你就去红冲在按实际来做

生动的狗 追问

2020-06-04 11:32

这样吗，调理凭证和冲红有什么区别，以前我看别人也会用调整凭证的，直接把之前借方做错的调整写到贷方

meizi老师 解答

2020-06-04 11:35

你好  那是做    借其他应付款 贷应交税费-应交车船税    借应交税费-应交车船税  贷银行存款

生动的狗 追问

2020-06-04 12:06

就最后一行错了，还要涉及银行存款这些啊？要把车船税做平？

meizi老师 解答

2020-06-04 12:08

嗯 是的 实际就是 你把应交税费-应交车船税的金额  你给做其他应付款了。  你税金及附加科目金额是对的  是吧

生动的狗 追问

2020-06-04 12:23

那之前做的营业税金及附加的不管了？应交税费车船税是要做平的吧，那这张的车船税怎么做平呢

meizi老师 解答

2020-06-04 12:31

你好 你税金及附加科目这个没有错 就不去动他 。    借其他应付款 贷应交税费-应交车船税 借应交税费-应交车船税 贷银行存款   借其他应付款贷银行存款     你支付了就平了