老师，我司售出商品已开发票，但是对方不满意我司产品，然后给退回，我司又给对方换了个更贵的商品且差价我司负担，请问这样的话，如何操作发票和账务，谢谢

喵喵 追问

2020-06-05 09:06

好的，谢谢老师，那发票对方不给退回呢？我们也把B给人家了，也没在对差额部分开票，我们自己承担差额了

郭老师 解答

2020-06-05 09:07

你给他开的专票吗

喵喵 追问

2020-06-05 09:09

是的老师，开的专票，对方已抵扣也不想退回票

郭老师 解答

2020-06-05 09:09

那你的库存就不准确，它的库存也不准确，他拿到这个发票也没法用，他应该给你开红字信息表，然后你开负数发票，发票可以不用收回来。

喵喵 追问

2020-06-05 09:14

如果开了红字信息表，对方可以不把发票给我？她留着发票还可以继续抵扣吗？不能了吧

郭老师 解答

2020-06-05 09:18

可以不给你
只要开了红字信息表他就要进项转出
抵扣不了

喵喵 追问

2020-06-05 09:27

嗯嗯，对方就是不想麻烦了，我该怎么操作呢？非常规的这种

郭老师 解答

2020-06-05 09:28

不想麻烦了，这个是什么意思？他这明显的是想多抵扣
问题是你不红冲。你冲了成本，你的收入就多了

喵喵 追问

2020-06-05 10:11

打个比方，我这个东西开票100，对方拿着我票抵扣了， 成本70，不满意我东西，找我换个80的来，这样我是不是可以直接冲成本，不需要开红字了吧？

郭老师 解答

2020-06-05 10:13

好，需要开红冲的发票，因为你这个产品不一样，你销售出去的a实际开的B。

喵喵 追问

2020-06-05 10:16

明白了，您意思是，如果不走红票，是会有税务风险的对吗？没有收入成本在进项系统和开票系统一一对应？

郭老师 解答

2020-06-05 10:22

你好是的，你的库存不一致。

喵喵 追问

2020-06-05 10:26

谢谢老师明白了

郭老师 解答

2020-06-05 10:31

不用客气的，应该的。