请问老师 我们公司往外出租早餐车，当时出租给A我们收了A押金和管理费，现在A要把早餐车转租给B，这样我们需要怎么做？要重新写押金和管理费的收据给B吗

竹子 追问

2020-06-05 10:41

嗯是的 当时跟A签了合同了 ，转租这块我们财务应该怎么做？在记账中也要体现出来吗

meizi老师 解答

2020-06-05 10:46

你好   那你就调整分录  借其他应付款-A 贷其他应付款-B

竹子 追问

2020-06-05 10:51

老师您说的这个是收取的押金 ，那管理费的分录呢？也要把A的冲减了吗

meizi老师 解答

2020-06-05 10:56

你好  管理费这个  你们之前是做收入 是吗

竹子 追问

2020-06-05 10:57

嗯对 我们收A管理费是现金 借现金 贷主营业务收入 销项税

meizi老师 解答

2020-06-05 10:59

你好 那你现在就做  借库存现金贷主营业务收入应交税费  摘要写 收去B的管理费（A转租给B  ）    把你们的转租协议 附后面

竹子 追问

2020-06-05 11:10

嗯嗯 记账分录不需要改只是改改摘要就行了 是吧老师

meizi老师 解答

2020-06-05 11:11

你好 嗯是的 摘要改下就行了

竹子 追问

2020-06-05 11:12

好的 非常感谢老师

meizi老师 解答

2020-06-05 11:13

没事 满意请给予评价